Informes de Control Interno

INFORMES DE AUDITORIAS.

 Informe Final de Auditoría No. 01 – 2019. Secretaría de Desarrollo Social.

 Informe Final de Auditoría No. 02 – 2019. Secretaría de Medio Ambiente.

 Informe Final de Auditoría No. 03 – 2019. Secretaría de Hacienda.

 Informe Final de Auditoría No. 04 – 2019. Unidad de Gestión del Riesgo.

 Informe Final de Auditoría No. 05 – 2019. Secretaría de las Mujeres y Equidad de Género.

 Informe Final de Auditoría No. 06 – 2019. Secretaría de Educación.

 Informe Final de Auditoría No. 07 – 2019. Secretaría de Obras Públicas.

Informe Final de Auditoría No. 08-2019. Despacho del Alcalde (Sec. General – Unidad de Prensa y Control Disciplinario)

Informe Final de Auditoría No. 09-2019. Secretaría de Planeación

Informe Final de Auditoría No. 10-2019. Secretaría de Salud


Auditoría Especial No. 03 – 2019. Oficina de Prestaciones Sociales – Secretaría de Educación

Auditoría Especial No. 04 – 2019. Servicios de Tránsito Concesionados con Infotic Vigencia 2007-2018 – Secretaría de Tránsito y Transporte de Manizales

 Auditoría Especial No. 05 – 2019.  Inspección Cuarta Urbana de Policía – Secretaría de Gobierno.

 Auditoría Especial No. 06 – 2019 Contrato No. 1901280068 ADA S.A – Secretaría de Hacienda

 Auditoría Especial No. 07 – 2019 Área de Prestaciones Sociales – Secretaría de Educación

Informe Final de Auditoría No. 01-2017. Secretaría de TIC y Competitividad.

Informe Final de Auditoría No. 02-2017. Secretaría de Medio Ambiente.

Informe Final de Auditoría No. 03-2017. Unidad de Desarrollo Rural.

Informe Final de Auditoría No. 04-2017. Unidad de Gestión del Riesgo – UGR.

Informe Final de Auditoría No. 05-2017 – Secretaría de Hacienda

Informe Final de Auditoría No. 06-2017 – Unidad de Control Disciplinario

Informe Final de Auditoría No. 07-2017 – Secretaría de Planeación

Informe Final de Auditoría No. 08-2017 – Unidad de Divulgación y Prensa

Informe Final de Auditoría No. 09-2017 – Secretaría de Salud

Informe Final de Auditoría No. 10-2017 – Secretaría del Deporte

Informe Final de Auditoría No. 11-2017 – Secretaría de Tránsito y Transporte

Informe Final de Auditoría No. 12-2017 – Secretaría Jurídica

Informe Final de Auditoría No. 13-2017 – Secretaría de Obras Públicas

Informe Final de Auditoría No. 14-2017 – Secretaría de Educación

Informe Final de Auditoría No. 15-2017 – Secretaría de las Mujeres y Equidad de Género

Informe Final de Auditoría No. 16-2017 – Secretaría de Gobierno

Informe Final de Auditoría No. 17-2017 – Secretaría de Servicios Administrativos

Informe Final de Auditoría No. 18-2017 – Secretaría de Desarrollo Social

Informe Final de Auditoría No. 19-2017 – Secretaría General y Despacho del Alcalde

Informe Final de Auditoría Especial No. 02-2017. Nómina Vigencia 2015-2016 – Cuerpo Oficial de Bomberos de Manizales.

Informe Final de Auditoría Especial No. 03-2017. Seguimiento al proceso de cobro coactivo al mayor valor pagado de sentencias al Cuerpo Oficial de Bomberos de Manizales.

Informe Final de Auditoría Especial No. 04-2017. Instituto Manizales – Secretaría de Educación.

Informe Final de Auditoría Especial No. 06-2017. Comité de Conciliación y Defensa Judicial.

Informe Final de Auditoría No. 01-2016. Unidad de Divulgación y Prensa.

Informe Final de Auditoría No. 02-2016. Secretaría de TIC’S y Competitividad

Informe Final de Auditoría Especial No. 02-2016 realizado a los Bienes Muebles dados de baja

Informe Final de Auditoría No. 03-2016 realizado a la Unidad de Gestión del Riesgo -UGR

Informe Final de Auditoría No. 04-2016. Secretaría de Medio Ambiente

Informe Final de Auditoría No. 05-2016. Unidad de Control Disciplinario

Informe Final de Auditoría No. 06-2016. Secretaría de Hacienda

Informe Final de Auditoría No. 07-2016. Unidad de Desarrollo Rural

Informe Final de Auditoría No. 08-2016. Secretaría General, Oficina de la Mujer y Equidad de Genero y Oficina de Infancia, Adolescencia y Juventud.

Informe Final de Auditoría No. 09-2016. Secretaría de Planeación.

Informe Final de Auditoría No. 10-2016. Secretaría del Deporte.

Informe Final de Auditoría No. 11-2016. Secretaría de Gobierno.

Informe Final de Auditoría No. 12-2016. Secretaría Jurídica.

Informe Final de Auditoría No. 13-2016. Secretaría de Salud.

Informe Final de Auditoría No. 14-2016. Secretaría de Tránsito y Transporte.

Informe Final de Auditoría No. 15-2016. Secretaría de Desarrollo Social.

Informe Final de Auditoría No. 16-2016. Secretaría de Servicios Administrativos.

Informe Final de Auditoría No. 17-2016. Secretaría de Educación.

Informe Final de Auditoría No. 18-2016. Secretaría de Obras Públicas.

Informe Final de Auditoría realizado a las Cajas Menores.

Informe Final de Auditoría Especial No. 03-2016 realizado a los Elementos Incautados por la Policía.

Informe Final de Auditoría Especial No. 05-2016 realizado al Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Alcaldía de Manizales.

Informe Final de Auditoría Especial No. 07-2016 correspondiente al Convenio Interadministrativo Municipio de Manizales e Infomanizales (INFOTIC).

Informe Final de Auditoría Especial No. 08-2016 correspondiente a la Inspección Segunda – Secretaría de Tránsito y Transporte de Manizales.

Informes y Alertas

COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO

ACTA DE COMITE 01-2025 COMITE DE CONTROL INTERNO

 INFORME DE GESTIÓN

INFORME DE GESTIÓN SANDRA INES LOPEZ RAMIREZ

SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO 

INFORME INF-CI-004-2025 SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORMIENTO CGM I TRIMESTRE 2025

MATRIZ PLANES DE MEJORAMIENTO 

SEGUIMIENTO A AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNOS CON CORTE A 30 DE MARZO DE 2025 – anexo 1 

SEGUIMIENTO A AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNOS CON CORTE A 30 DE MARZO DE 2025 – anexo 2 

ALERTAS TEMPRANAS

COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO

I-CO-DA-UCI-2025-11120 ALERTATEMPRANA UCI-AT-018-2025 EDUCACION

I-CO-DA-UCI-2025-11119 ALERTA TEMPRANA UCI-AT-019-2025 INFRAESTRUCTURA – DEPORTES

I-CO-DA-UCI-2025-9692 UCI-AT-017-2025 SEC INFRAESTRUCTURA- JURIDICA- EDUCACION

I-CO-DA-UCI-2025-9525 UCI-AT-016-2025 SEC INFRAESTRUCTURA- JURIDICA- UGR

I-CO-DA-UCI-2025-9520 UCI-AT-015-2025 SEC INFRAESTRUCTURA- JURIDICA- EDUCACION

I-CO-DA-UCI-2025-8868 UCI-AT-014-2025 SECRETARÍA INFRAESTRUCTURA

 I-CO-DA-UCI-202-8723 UCI-AT-010-2025 EDUCACION Y BIENES

 I-CO-DA-UCI-2025-8726 UCI-AT-012-2025 INFRAES- DEPORTE

I-CO-DA-UCI-2025-8710 UCI-AT-011-2025 MEDIO AMBIENTE 

 I-CO-DA-UCI-2025-8703 UCI-AT-009-2025 SEC INFRAESTRUCTURA

I-CO-DA-UCI-2025-8495 UCI-AT-008-2025 INFRAESTRUCTURA 

I-CO-DA-UCI-2025-7070 UCI-AT-007-2025 PROGRAMAS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE ESCOLAR 

I-CO-DA-UCI-2025-6968 ALERA TEMPRANA 006-2025 INFRA-JURIDICA

I-CO-DA-UCI-2025-6961 ALERTA TEMPRANA 005-2025 SEC INFRAESTRUCTURA 

I-CO-DA-UCI-2025-337 UCI-AT-001-2025

I-CO-DA-UCI-2025-800 UCI-AT-002-2025 INFRAESTRUCTURA

I-CO-DA-UCI-2025-801 UCI-AT-003-2025 INFRAESTRUCTURA

I-CO-DA-UCI-2025-924 UCI-AT-004-2025 INFRAESTRUCTURA

INFORME DE GESTIÓN

INFORME DE GESTION PAULA ANDREA SANCHEZ – MOVILIDAD 

INFORME DE GESTION EIVER FERNANDO ALONSO MORENO

DERECHOS DE AUTOR 

INF-CI-003-2025 INFORME DE SOFTWARE LEGAL DERECHOS DE AUTOR VIGENCIA 2024

SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y GESTION INSTITUCIONAL 

SISTEMA CONTROL INTERNO CONTABLE 

 IN-CI-001-2025 AVANCE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE

SEGUIMIENTO AL SIGEP

ADITORIAS EXTERNAS CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

TRASPARENCIA Y ETICA PUBLICA 2024 –

ALERTAS TEMPRANAS

AUDITORIAS EXTERNAS CONTRALORIA GENERAL DEL MUNICIPIO

MATRIZ PLANES DE MEJORAMIENTO

CONTROL INTERNO CONTABLE

DERECHO DE AUTOR

LEY DE CUOTAS

SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL

SEGUIMIENTO A PQRSDF

SEGUIMIENTO A PLAN ANTICORRUPCIÓN

SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNOS

COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO

AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO

CAJA MENOR

COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO AL SIGEP

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2023

SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS

SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNOS

ARQUEOS DE CAJA MENOR

ALERTAS TEMPRANAS 2023

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION

SEGUIMIENTO A PQRSDF 

Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones 

AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y GESTION INSTITUCIONAL

LEY DE CUOTAS

 INFORME DE GESTION

SISTEMA CONTROL INTERNO CONTABLE

SEGUIMIENTOS AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y MAPA DE RIESGOS

ARQUEOS DE CAJA MENOR 

AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO 

SEGUIMIENTO A PQRSDF

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES 

SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO 

SEGUIMIENTO A LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

INFORME LEY DE CUOTAS 

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